增票怎么红冲

增票（增值税专用发票）的红冲流程一般分为销售方申请和购买方申请两种方式。以下是红冲增票的基本步骤：

销售方红冲流程

1. 登录开票软件，进入【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专用发票红字信息表填开】。

2. 选择销售方申请，填写蓝字发票代码和号码，点击“下一步”。

3. 若数据库中有对应信息，系统自动填写信息表，确认无误后点击“上传”。

4. 上传成功后，在【增值税专票红字信息表审核下载】中下载审核通过的信息表。

5. 下载信息表后，进入【发票管理】-【负数发票填开】-【增值税专用发票负数】，选择已审核的信息表，点击“确认”。

6. 核对无误后点击“开具”完成负数发票的填开。

购买方红冲流程

1. 登录开票软件，进入【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专用发票红字信息表填开】-选择“购买方申请”。

2. 根据是否已抵扣选择“已抵扣”或“未抵扣”，填写相应信息。

3. 填写完成的红字信息表点击“上传”，税务机关审核通过后，在【增值税专票红字信息表审核下载】中下载信息表。

4. 下载信息表后，进行开具红字发票的操作。

注意事项

红冲发票应注明冲红原因、时间，并由纳税人或代开单位负责人签字。

红冲发票必须加盖纳税人章或代开单位章，并保存在发票台账中。

若购买方未认证发票，销售方需提供相关资料到税务局办理；若已认证，则提供《开具红字增值税专用发票信息表》。

跨月的发票需要先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票。

请根据具体情况选择合适的申请方式，并严格按照上述步骤操作。

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